萍乡市卫生学校部门2019年度部门决算

来源:萍乡市卫生学校发布时间:2020-09-27浏览次数:120

萍乡市卫生学校部门2019年度部门决算


目    录


第一部分  萍乡市卫生学校部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

















第一部分  萍乡市卫生学校部门概况


一、部门主要职能

(一)学校坚持中国特色社会主义办学方向,全面贯彻党和国家的教育、卫生工作方针,执行国家法律法规,依法办学,落实建设教育强国、健康中国战略决策,负责学校教育教学的管理。

(二)承担全日制中等职业教育,培养中专学历层次的高素质职业技能型卫生类人才。

(三)承担医药卫生类专业成人高等专科学历教育和医药卫生行业技术培训等非学历教育。

(四)开展教育教学科学研究,提升教学创新能力,革新人才培养模式,深化内涵发展,突出办学特色,不断提高教育教学质量。

(五)开展社会服务,注重学校潜能的挖掘和创新思想的培育,积极回馈社会,为赣西及周边地区经济社会发展提供所需人才的培养和服务。


二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1个,包括:萍乡市卫生学校

本部门2019年年末实有人数140人,其中在职人员140人,离休人员 0人,退休人员  57人;年末其他人员 197 人;年末学生人数9300人。





















第二部分  2019年度部门决算表


















第三部分  2019年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计 11616.26万元,其中年初结转和结余 1728.38万元,较2018年增加203.57万元,增长13.35 %;本年收入合计9887.88万元,较2018年减少117.03万元,下降1.17 %,主要原因是:2019年财政拨款收入和其他收入都有所减少

本年收入的具体构成为:财政拨款收入5442.01万元,占55.04 %;事业收入3845.43万元,占38.89 %;经营收入 0万元,占0  %;其他收入 600.44万元,占11.03 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计 9975.55万元,其中本年支出合计9975.55万元,较2018年增加179.42万元,增长1.83 %,主要原因是:在人才引进、设备购置、教学运行、实习实训、学校建设、图书资料等方面加大了投入;年末结转和结余1640.71万元,较2018年减少873.87万元,下降34.75 %,主要原因是:分经费年底下拨,无法及时支付。

本年支出的具体构成为:基本支出  6299.17 万元,占 63.15 %;项目支出  3676.38 万元,占 36.85 %;经营支出0万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)   0万元,占 0 %

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为 962.22万元,决算数为 5529.68万元,完成年初预算的 574.68 %预决算差异的主要原因是:1.年初预算未包含生均经费;2.年初预算未包含国家奖助学金;3.年初预算未包含新增的社保、抚恤金等;4.年初预算未包含2019年现代职业教育质量提升计划专项资金等专项资金5.为提高我校的教学水平及教学条件,加大了人才引进、设备购置、教学运行、实习实训、图书资料等的投入。

其中:一般公共服务支出年初预算数为 0万元,决算数为  5万元,完成年初预算的 100 %,教育支出年初预算数为604.05万元,决算数为4922.76万元,完成年初预算的814.96%;社会保障和就业支出年初预算数为2.8万元,决算数为204.12万元,完成年初预算的7290%;卫生健康支出年初预算数为251.85万元,决算数为286万元,完成年初预算的113.56%;农林水支出年初预算数为0万元,决算数为0.5万元,完成年初预算的100%;住房保障支出年初预算数为103.52万元,决算数为103.52万元,完成年初预算的100%其他出年初预算数为7.78万元,决算数为7.78万元,完成年初预算的100%


四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 5529.68 万元,其中:

(一)工资福利支出3254.22万元,较2018年增加1027.90万元,增长46.17 %,主要原因是:引进了高层次人才,增加了员工数量人员工资级别提高使工资、奖金、五险一金等人员经费均相应增加。

(二)商品和服务支出743.37万元,较2018年增加20.69万元,增长2.86 %,主要原因是办公经费、差旅费、培训费等增加。

(三)对个人和家庭补助支出  988.72万元,较2018年增加959.86万元,增长33.26 %,主要原因是:增加了对高层次人才的补助其中包含了奖助学金。

(四)资本性支出 0万元,较2018年减少9.4万元,增长 0 %,主要原因是:未新增。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 47万元,决算数为 10.6万元,完成年初预算的 22.55 %,决算数较2018年减少23.97万元,下降69.33 %,其中:

  1. 因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成年初预算的0 %,决算数较2018年增加0万元,增长(下降)0 %

(二)公务接待费支出年初预算数为 25万元,决算数为  5.9万元,完成年初预算的 23.6%,决算数较2018年减少 8.09万元,下降57.83 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格执行公务接待相关规定,降低公务接待标准,压缩公务接待开支。

(三)公务用车购置及运行维护费支出4.7万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成年初预算的0 %,决算数较2018年增加(减少) 0万元,增长(下降) 0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为 22万元,决算数为 4.7万元,完成年初预算的21.36 %,决算数较2018年减少15.87万元,下降77.15 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格进行公车改革,规范支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出 0万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总2328.28 万元,其中:政府采购货物支出2246.78 万元、政府采购工程支出 62.6万元、政府采购服务支出 18.9万元。

八、国有资产占用情况说明

截止20191231日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆 2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是校车;单位价值50万元以上通用设备5台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  1. 预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

坚持中国特色社会主义办学方向,落实建设教育强国、健康中国战略策略,提升教学创新能力,突出办学特色,不断提高教育教学质量;积极回馈社会,为赣西及周边地区经济社会发展提供高素质职业技能型卫生类人才的培养和服务。

(二)绩效评价结果及单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

2019,在市委市政府的领导下,在市卫生健康委员会的指导下,学校紧紧围绕工作大局,充分发挥自身优势,履职尽责、攻坚克难,各项工作取得了明显成效,单位整体支出绩效自我评价优秀。

单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

萍乡市卫生学校除财政拨款没有其他经费来源,因学校专项拨款有限,部门校舍修缮费用高,占用公用经费比例较重,同时,各种教研教改活动较多,差旅费、培训费开支大,导致学校公用经费较为紧张。

切实做好预算编制工作,做好本单位情况调查,仔细测算部门资金需求,努力使预算资金更加合理。进一步健全财务各项制度,规范财务管理。


2019年无实行绩效目标管理的项目











第四部分  名词解释

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

  (四)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

  (六)社会保障和就业支出:指本部社会保险基金及离退休支出。

  (七)医疗卫生与计划生育支出:指本部医疗保险金及所属医疗卫生事物方面的支出。

  (八)住房保障支出:指按照《住房公积金条例》规定,本部在职职工缴存的住房公积金。